湖南省韶山灌区工程管理局2022年部门决算公开

湖南省韶山灌区工程管理局 ssgq.com.cn 发布时间：2023-09-04 09:40

湖南省2022年度部门决算分析报告

（湖南省韶山灌区工程管理局）

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

湖南省韶山灌区工程管理局是以农业灌溉、防洪排涝为主，兼具组织编制并实施韶山灌区水利风景区（韶山银河旅游区）的相关规划，负责其风景区（旅游区）的利用、保护管理工作职责。韶山灌区位于湘中丘陵地带，是伟人毛泽东、刘少奇、彭德怀的故里，1965年7月1日动工兴建，1966年6月2日建成通水，韶山灌区跨湘潭、长沙、娄底三个地区，涉及湘乡、湘潭、韶山、雨湖、宁乡、岳麓、双峰七个县（市、区）的100万亩农田灌溉，是湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最大的灌区。

2．机构情况，2022年本单位由1个单位全额拨款事业机构组成由组成。

3．人员情况。2022年本单位年末实有人数160人，与上年无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.韶山灌区全面开启“十四五”现代化建设新征程，争资争项工作在全市引领示范。2022年8月3日，水利部、国家发改委联合下发了《关于印发“十四五”重大农业节水供水工程实施方案的通知》（水规计〔2022〕239号），韶山灌区成功进入了全国“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造范围，标志着韶山灌区全面开启现代化建设新征程。项目规划改造灌溉面积96.3万亩，总投资84280万元（其中中央投资占70%，省级投资占12%），在我省获批的8个灌区中投资最多；亩均投资875元，高出全国平均数的46%，在全国获批的124个大型灌区中名列前茅，在100万亩以上的大型灌区中名列第一。该项目是湘潭历史上获得投资额最大的单个水利项目，是建成“四型”现代化灌区，保障粮食安全，促进湘潭“三高四新”和乡村振兴战略实施的重要支撑。项目的成功获批，赢得了市委市政府前所未有的重视和肯定，市政府常务会、市委常委会分别听取专题汇报，研究如何组织实施，并由市委办、政府办联合行文印发了《韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设实施方案》（潭办〔2022〕26号）。省委常委、市委书记张迎春先后3次在市委相关会议上对我局争资争项工作予以充分肯定和表扬，其中12月24日在全市经济工作会议上，花了好几分钟的时间点赞。她说：对韶灌项目和争资争项工作要予以充分肯定，大家要学习；韶灌历时两年坚持不懈，多次跑步进京，紧盯不放，久久为功，功不可没；而且韶灌充分理解百姓诉求和基层难处，把基层和老百姓期盼的支渠和危桥改造争取纳入项目，是善于想事，善于干事。2022年项目投资1亿元，目前正在紧张实施中。该项指标自评为优秀档次。

2.韶山灌区全面开启法治化建设新征程，立法管护工作在全省率先垂范。在2020年圆满完成立法调研的基础上，努力争取市委市人大市政府的大力支持，将《韶山灌区工程管护条例》（以下简称《条例》）列入了2022年湘潭市重点立法计划。组织专家团队精心起草了《条例》，经反复征求意见和论证修改，2022年9月28日湘潭市第十五届人大常委会第三十五次会议审议通过了《条例》；12月3日湖南省十三届人大常委会第二十七次会议审查批准了《条例》；12月16日市人大官网正式发布《条例》，将从2022年3月1日起正式实施。该《条例》是我省颁布的首部针对单个水利工程的专门性立法，是韶灌发展史上的一个重要里程碑。它充分体现了韶山灌区自身的政治价值、精神价值、文化价值、水利价值、经济社会价值和民主管理、功能强大、跨行政区域的特点，明确了管理职责权限，理顺了管理体制机制，回应了省市和人民群众的关切，强化了韶山灌区的综合功能和特色元素，带有浓厚的历史情怀和时代气息，也充分体现了韶灌人守初心担使命的政治自觉和依法治水管水、敢闯敢干的创新精神，为推进韶山灌区“十四五”现代化建设和灌区“水安全”，提升灌区现代化治理体系和治理能力，增添了坚强的法制保障。该项指标自评为优秀档次。

3.工程管理处于全省领先水平，确保了灌区工程安全高效运行。一年来，我局标准化规范化管理水平进一步提升，灌区工程全年安全高效运行，无安全责任事故发生，无人员伤亡及较大财产损失，无漫渠、溃渠、决渠等现象。灌区继续保持了“水利部一级管理单位”荣誉称号，顺利通过“省级标准化规范化管理达标”考核，争取成为湖南省第一批省级标准化规范化管理达标灌区。工程权属管理在全省大型灌区尤其是老旧灌区中引领示范，《湖南省韶山灌区工程管理与保护范围划界方案》率先通过省专家组评审，已提交省政府会议审定后发布。水生态水环境管理取得新成绩，2022年11月，韶山灌区工程被湖南省生态文明研究与促进会评为“湖南省生态文明典型案例”，顺利通过了国家水利部组织的国家水利风景区高质量发展典型案例复核。管理科技创新取得突出进展，南干渠管理处研发的旋转滚刀式丝草切割机成功获得国家实用新型专利，总干渠管理处机械清淤装置试验圆满成功，机械作业大幅减少了人力成本，提高了工作效率，降低了安全生产风险。2022年10月-11月省水利厅在我局举办了三期全省基层水管单位负责人示范培训班，培训基层水利干部200余人次，韶山灌区工程管理经验在全省推广示范。该项指标自评为优秀档次。

4.灌溉管理处于全国领先水平，灌区迈入节水灌溉新时代。2022年，我局在水府庙水库较去年同期减少1亿多立方米库容，降雨较往年同期减少两成，主灌溉期连续2个月无降雨的严峻旱情下，灌溉工作坚持积极主动、科学调度、服务精准，群众满意度高，取得了显著成效。一是圆满完成农业灌溉任务，灌区粮食安全保障器作用得到充分发挥。全年提供农业灌溉用水4.32亿立方,农田灌溉保证率达100%，确保了灌区粮食稳产丰收，得到了受益地政府和群众的高度肯定，雨湖区政府和云湖桥镇、杨嘉桥镇、东郊乡石竹村等先后送来锦旗深表感谢。二是成功获批省级节水型灌区，节水灌溉管理经验在全国推广。韶山灌区顺利通过湖南省首次“节水型灌区”评审，在湖南省首批8家“节水型灌区”中排名第一，并被省水利厅作为“全国节水型灌区”向国家水利部推荐；2022年10月26日，韶山灌区节水灌溉经验在国家水利部主办的全国农业用水量统计方法交流研讨会上作为典型经验向全国推广。该项指标自评为优秀档次。

5.政治统领，党建领航，不断强化使命担当。局党组坚持以政治建设为统领，以深入开展党史学习教育为抓手，严格落实全面从严治党主体责任，全面加强全局党的建设。一是精心组织党史学习教育。认真落实上级要求，强化组织领导，深入推进党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”活动，全局上下形成了守初心担使命的政治自觉，实现了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标。在做好自身学习教育的同时，深度挖掘韶灌红色文化特色，精心组织开展了“六个一”活动，充分发挥韶山灌区陈列馆在全社会的教育阵地作用，大力宣传和弘扬韶灌精神。陈列馆先后被省委宣传部、省委党史研究院列为“湖南省就近就地开展党史学习教育现场教学场地”“长株潭三市直属机关党性现场教学点”。2022年4月20日，原市委书记曹炯芳同志率市委理论学习中心组全体成员到灌区陈列馆开展党史学习教育。陈列馆全年接待省内外前来开展党史学习教育、爱国主义教育等活动的党员干部410余批次约18000余人次，另接待前来参观学习的社会各界人士5万余人次，韶山灌区红色文化和韶灌精神得到广泛宣传。二是着力夯实党建基层基础。规范支部日常党建工作，顺利完成局直属机关党委、纪委和所辖3个党支部的换届选举工作，选优配强了支部班子；积极选树先进典型，左干渠管理处党支部被评为“湖南省先进基层党组织”，朱国柱获评为“湘潭市最美水利人”。三是狠抓作风建设问题专项整治。在全局系统深入组织开展了为期2个月的大兴求真务实工作作风活动，着力转变思想观念、改进工作作风，提振担当尽责、改革创新、锐意进取的精气神，党风政风持续向好，为全面推进灌区各项事业高质量发展营造良好的政治生态。四是切实加强干部队伍建设。积极争取上级政策倾斜和支持，大力引进人才，改善队伍结构。2022年共争取流动调配、公开招聘（选调）、高端人才引进、军转安置等增人计划13个，目前已到位4人，其余人正在办理手续。同时加大内部交流轮岗和选拔力度，着力增强干部队伍活力。制定了《干部职工内部调配工作办法》，选任科级干部2人、交流调整科级干部15人。完善了向艰苦偏远单位、向实绩突出人员倾斜的绩效考核办法和奖金分配机制，激励干部职工到基层一线建功立业。

6.服务大局，统筹推进，全面发展灌区各项事业

我局认真贯彻落实中央和省市的重要决策部署，牢固树立安全红线意识，落实安全责任，突出抓好防汛安全、工程运行安全、生产安全等，确保了灌区工程未发生重大险情和安全生产责任事故。积极承担了对韶灌集团的委托管理职责，确保了企业的稳步发展和国有资产的保值增值；深入推进灌区水利+文化+旅游一二三产业融合发展，优化了发展思路和模式，银田片区获评3A旅游景区。积极做好乡村振兴联点工作，向石竹村派驻1名工作队员，支持帮扶资金10万元；积极开展结对帮扶，帮扶对象65户，安排帮扶资金（物资）近40万元；选派2名优秀干部支援楠竹山镇爱国社区疫情防控，捐助疫情防控物资万余元；强化灌区水生态水环境保护，确保灌区水质保持在地表二类水质标准。强化意识形态工作，杜绝负面舆情。强化党风廉政建设工作，全年没有发生党员干部职工违纪违法案件。强化社会治安综合治理，全年没有发生严重治安案件和刑事案件。认真做好离退休人员管理服务和工青妇等群团工作，维护了凝心聚力良好局面。巩固创文创卫成果，保持了市级文明单位和省级文明卫生单位的称号。顺利推进局机关办公场地搬迁到湘潭市区工作，实现了韶灌人多年的夙愿。

2022年，在市委、市政府的正确领导和省水利厅的精心指导下，我局坚决落实习近平总书记“十六字”治水思路和考察湖南时的重要讲话精神，积极适应新时代要求，贯彻新发展理念，紧盯建设“高效节水型、智慧管理型、特色文化型、绿色生态型”的四型灌区目标，着力强基固本、造福长远，果敢担当尽责，攻坚克难，全面开启了韶山灌区现代化建设新征程和法治化建设新征程，工程管理和灌溉管理分别处于全省、全国领先水平。灌区各项事业构建了新格局、迈上了新台阶、创造了新特色，实现了“十四五”开门红，赢得了上级水利部门和市委市政府的充分肯定和高度赞誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入2,561.73万元，比上年增加了863.73万元，上升了33.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2,561.73万元，比上年增加了863.73万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算调整数为5,108.01万元，主要变化是：基础绩效及工资调整；根据政府工作安排，增加项目经费。

2022年，本部门年初预算支出2,561.73万元，比上年增加了863.73万元，上升了33.72%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。其中：基本支出年初预算2,561.73万元，比上年增加了863.73万元，上升了33.72%。项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入实际完成5,108.01万元，比上年减少了125.67万元，减少2.4%。主要原因是：机构改革，二级单位财务合并，基础绩效及工资调整；根据市委政府工作安排增加续建配套建设。。其中：一般公共预算财政拨款收入完成5,108.01万元，比上年减少125.67万元，减少2.4%，变化的主要原因是：机构改革，二级单位财务合并，基础绩效及工资调整；根据市委政府工作安排增加续建配套建设。。

2022年，本部门支出5,108.01万元，比上年减少了125.67万元，减少2.4%；变化的主要原因：机构改革，二级单位财务合并，基础绩效及工资调整；根据市委政府工作安排增加续建配套建设。其中：基本支出完成4,113.07 万元，比上年增加了2335.29万元，上升率为56.78%，变化的主要原因：机构改革，二级单位合并，基础绩效及工资调整。项目支出994.93万元，比上年减少2,460.96万元，减少71.21%；变化的主要原因：当年政府工作安排，项目经费调整。人员经费完成3,310.64万元，比上年增加了1797.69万元，上升率为54.3%，变化的主要原因：机构改革，二级单位财务合并，基础绩效及工资调整；公用经费完成802.44万元，比上年增加了537.61万元，上升率67%，变化的主要原因：机构改革，二级单位财务合并。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年初预算收入2,561.73万元，其中农林水支出2,561.73万元。

本年预算支出5,108.01万元，其中农林水支出5100.12万元，社会保障和就业支出7.74万元。。

（2）差异原因：机构改革，二级单位财务合并，基础绩效及工资调整；当年市委政府工作安排增加续建配套建设。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年一般公共预算财政拨款收入5,108.01万元，占总收入比重100%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

本年一般公共预算财政拨款支出5,108.01万元，占总支出比重100%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成7万元，比上年减少5.4万元，下降77.14%，严格遵守单位内控制度，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成2.81万元，比上年减少40.19万元，下降209.5%，增减变化的主要原因是：严格遵守单位内控制度，控制三公经费开支；公务用车购置及运行维护费完成5.19万元，比上年减少1.21万元，下调23.31%，严格遵守单位内控制度，控制三公经费开支。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成2.71万元，比上年增加1.66万元，上升率61.25%，增减变化的主要原因是：机构改革，二级单位财务合并。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成5.44万元，比上年增加5.44万元，上升率100%，增减变化的主要原因是：机构改革，二级单位财务合并。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入5,108.01万元，其中基本支出4,113.07万元，项目支出994.93万元。

本年财政拨款支出5,108.01万元，其中基本支出4,113.07万元，项目支出994.93万元。

（三）年末结转和结余情况。

2022年，本单位年末结转和结余资金0万元，比上年增加了0万元，增加率0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余0万元,比上年增加了0万元，增加率0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0万元，比上年增加了0万元，增加下降0%；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

存在问题如下：

1、预算执行控制难度大。年中上级交办的、一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整比重比以前年度都高。

2、预算编制细化程度不足，经费保障水平偏低。专项资金到位保障率比较低，影响项目开展的进度。渠道维护和灌溉管理工作难以细化。

改进措施如下：

1、加大预算覆盖面，考虑工作涉及的方方面面。

2、积极配合财政局的工作，提高专项资金的保障程度。加强渠道维护及灌溉管理工作的预算执行。

三、绩效目标完成情况。

1. 工程管理：一是强化日常标准化规范化管理。形成了5大类管理工作标准和业务流程。制定完善了《工程管理考核办法》及《工程管理细则》，采取季度检查与日常检查相结合的方式,层层分解压实责任，加强了对干渠管理处常年维修工作检查和考核。针对发现的问题,认真制定整改措施，及时整改落实到位。二是加大依法保护力度。强化普法宣传，印制宣传标语400多条，宣传单1000多份，制作安装宣传展板和警示牌13块，同时开展巡查30次，依法处理严重侵害灌区工程权益的各类违法事件11起，有效遏制了“五乱”现象的发生。三是积极开展管理创新。按照先试点后推行的思路，选取了左干渠22公里渠段与韶灌集团合作，探索灌区工程管养分离的市场化运作模式，切实提高了维修养护效果和质量。针对打捞丝草、清淤等工程管理难点问题，加大了新设备、新技术研发力度，在南干、总干积极开展机械切割丝草机和机械清淤设备研制和试验。四是牢树安全理念。严格执行领导带班值守和安全巡查制度，深入开展灌区工程安全生产隐患大排查，排查整改安全隐患99处，有效预防了工程安全事故的发生；全年累计投入工程维修养护资金652万元，劳动工日2万多个，改造维修分水涵闸81个，修复水毁及工程隐患130余处，维修信息化及调度设备22处，保障了灌区工程安全高效运行。

2.灌溉管理：精准调度，科学管水，全面提高水资源利用效益。我们牢记服务“三农”宗旨，坚持“节约用水，科学配水，均衡调水，严格管水”的原则，着力在管理理念上作转变，适应新要求，积极探索由灾后救助向灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害损失转变，切实提高灌区防汛抗旱调节效能；在科学调度上下功夫，科学分析和预测灌溉形势，加强与水府庙电站及省市防指的沟通协调，全力以赴保农田灌溉；在确保输水通畅上花力气，先后4次组织清淤扫障，投入资金164万元，完成干渠高标准清淤186公里，清除淤泥14万立方米；在完善保障措施上做文章，及时组织召开了第51次灌区管委会，调整完善了抗旱指挥机构，压实了抗旱责任，维护好灌区抗旱秩序；汛前重点升级维护信息化设备，并充分准备防汛资金和物资;在灌溉高峰期，坚持总量把握、精准测算、细水长流，严格实行轮灌计划，控制交接水位，确保上下游均衡收益、科学灌溉。

3.韶山灌区成功进入了全国“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造范围，标志着韶山灌区全面开启现代化建设新征程。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理严格按照《行政事业单位财务会计制度》及省、市相关文件执行，当前决算工作已基本完成，决算报表全审过程中存在核实性错误（见“2022年度部门决算报表填报说明”）。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按文件要求在规定时限和门户网站进行决算及绩效信息公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

附件：

湖南省韶山灌区工程管理局2022年部门整体支出绩效自评报告.docx