目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、以农业灌溉、防洪排涝为主。

2、组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划。

3、负责其风景区（旅游区）的利用。

4、保护管理工作职责。

（二）机构设置

湖南省韶山灌区工程管理局本级内设机构包括：本部门共有编制人数192人，实有人数163人，其中公益一类160人，公益二类3人。内设机构包括：一、职能科室：办公室、工程科、灌溉管理科、财务科、规划计划科、旅游发展办、政工科、离退休人员管理服务科；二、下设机构：洋潭引水枢纽管理处、总干渠管理处、北干渠管理处、南干渠管理处、左干渠管理处、右干渠管理处、三湘分流管理处、水政执法大队、信息中心、灌溉研究所。

二、部门预算单位构成

湖南省韶山灌区工程管理局本级只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南省韶山灌区工程管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,976.36万元，其中：一般公共预算拨款2,976.36万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.88万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113.68万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,976.36万元，其中：农林水支出2,976.36万元。支出较去年增加113.68万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,976.36万元，其中：农林水支出2,976.36万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,960.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算15.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农林水支出15.88万元，主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出405.3万元，比上年预算增加8.78万元，增长2.21%，主要原因是请补充该处内容。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.5万元，主要是单位贯彻落实八项规定和厉行节约要求，对“三公”经费开支进一步从严控制。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.05万元，拟召开内容为工程检查及安全生产会议，人数80人，内容为常年维修检查，安全生产等；培训费预算3万元，拟召开用于开展安全生产及抗旱防汛、事业单位工作人员管理平台培训，人数163人，内容为事业单位人员专业技能公共课程学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

韶灌局部门预算公开表.xlsx

2024年韶灌局部门绩效目标申报表.xlsx