2023年度湖南省韶山灌区工程管理局部门决算
湖南省韶山灌区工程管理局 ssgq.com.cn 发布时间：2024-09-02 14:52
目 录
第一部分 湖南省韶山灌区工程管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省韶山灌区工程管理局概况
一、部门职责
（一）以农业灌溉、防洪排涝为主。
（二）组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划。
（三）负责其风景区（旅游区）的利用。
（四）保护管理工作职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南省韶山灌区工程管理局内设机构包括：本部门共有编制人数192人，实有人数163人，其中公益一类160人，公益二类3人。
（二）决算单位构成
湖南省韶山灌区工程管理局本级无下属单位，因此，湖南省韶山灌区工程管理局本级2023年单位决算即湖南省韶山灌区工程管理局本级本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20978.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
30.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
278.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
20920.52 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
278.53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
21256.76 |
本年支出合计 |
58 |
21256.76 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
21256.76 |
总计 |
62 |
21256.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
21256.76 |
20978.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.53 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20920.52 |
20920.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
20104.45 |
20104.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
3534.31 |
3534.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15866.37 |
15866.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
466.51 |
466.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
816.07 |
816.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
816.07 |
816.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
278.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.53 |
||
|
22999 |
其他支出 |
278.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.53 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
278.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
21256.76 |
4055.39 |
17201.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20920.52 |
3865.02 |
17055.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
20104.45 |
3556.25 |
16548.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
3534.31 |
3534.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15866.37 |
0.00 |
15866.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
237.26 |
0.00 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
466.51 |
21.94 |
444.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
816.07 |
308.77 |
507.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
816.07 |
308.77 |
507.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
278.53 |
162.67 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
278.53 |
162.67 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
278.53 |
162.67 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20978.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
20920.52 |
20920.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
20978.23 |
本年支出合计 |
59 |
20978.23 |
20978.23 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
20978.23 |
总计 |
64 |
20978.23 |
20978.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
20978.23 |
3892.72 |
17085.50 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20920.52 |
3865.02 |
17055.50 |
||
|
21303 |
水利 |
20104.45 |
3556.25 |
16548.20 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
3534.31 |
3534.31 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15866.37 |
0.00 |
15866.37 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
237.26 |
0.00 |
237.26 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
466.51 |
21.94 |
444.57 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
816.07 |
308.77 |
507.30 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
816.07 |
308.77 |
507.30 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2575.04 |
302 |
商品和服务支出 |
916.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
602.86 |
30201 |
办公费 |
32.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.21 |
30202 |
印刷费 |
11.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
486.15 |
30203 |
咨询费 |
44.26 |
310 |
资本性支出 |
46.52 |
|
30106 |
伙食补助费 |
129.33 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
549.41 |
30205 |
水费 |
5.53 |
31002 |
办公设备购置 |
3.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
256.01 |
30206 |
电费 |
43.36 |
31003 |
专用设备购置 |
7.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.46 |
30207 |
邮电费 |
20.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.10 |
30209 |
物业管理费 |
28.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.65 |
30211 |
差旅费 |
29.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
270.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
312.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.81 |
30214 |
租赁费 |
3.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
354.33 |
30215 |
会议费 |
2.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.58 |
31013 |
公务用车购置 |
28.99 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
317.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
5.68 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
81.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
77.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.80 |
30229 |
福利费 |
2.21 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
122.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.42 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2929.37 |
公用经费合计 |
963.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湖南省韶山灌区工程管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36.10 |
0.00 |
33.69 |
28.99 |
4.70 |
2.41 |
36.10 |
0.00 |
33.69 |
28.99 |
4.70 |
2.41 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21,256.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加16,148.75万元，增长316.15%。主要原因是当年市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21,256.76万元，其中：财政拨款收入20,978.23万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入278.53万元，占1.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21,256.76万元，其中：基本支出4,055.39万元，占19.08%；项目支出17,201.37万元，占80.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计20,978.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,870.22万元，增长310.69%。主要原因是当年市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出20,978.23万元，占本年支出合计的98.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15,870.22万元，增长310.69%。主要是因为当年市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出20,978.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.14%；社会保障和就业支出27.7万元，占0.13%；农林水支出20,920.52万元，占99.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,862.68万元，支出决算数为20,978.23万元，完成年初预算的732.82%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加韶山灌区陈列馆标准化建设补助资金。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加紧缺专业人才引进补贴。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加抚恤金指标。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为2,862.68万元，支出决算为3,534.31万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作安排，增加项目经费，增人增资，绩效考核奖调整。
5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为15,866.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。
6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为237.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加2022年水利救灾（抗旱）资金。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为466.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大事要事资金-韶山灌区公益性工程日常维修养护费。
8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为816.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加韶灌日常维护经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,892.72万元，其中：
人员经费2,929.37万元，占基本支出的75.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费963.35万元，占基本支出的24.75%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加28.1万元，增长351.25%，增长的主要原因是增加公务用车一台。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降14.23%，下降的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加28.99万元，增长100%，增长的主要原因是新增公务用车一台。
公务用车运行维护费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.49万元，下降9.44%，下降的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.41万元，占6.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.69万元，占93.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.41万元，全年共接待来访团组42个、来宾198人次，主要是省水利厅配合CCTV采访、水利厅调研、黄石水库等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.69万元，其中：公务用车购置费28.99万元，单位本级更新公务用车一辆。公务用车运行维护费4.7万元，主要是公车加油、车险、维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湖南省韶山灌区工程管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湖南省韶山灌区工程管理局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南省韶山灌区工程管理局2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少396.52万元，下降100%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费2.51万元，拟召开工作调度会议，人数252人，内容为十四五项目调度、水情教育基地复核、防汛抗旱。培训费4.58万元，拟召开事业单位在岗培训，人数160人，内容为事业单位工作人员在岗培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湖南省韶山灌区工程管理局2023年度政府采购支出总额1,134.33万元，其中：政府采购货物支出137.37万元、政府采购工程支出366.16万元、政府采购服务支出630.8万元。授予中小企业合同金额82.42万元，占政府采购支出总额的7.27%，其中：授予小微企业合同金额45.33万元，占政府采购支出总额的4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.36%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南省韶山灌区工程管理局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是程安全检查、抗旱防汛值班及其他渠道管理工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，本单位对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时报送本部门2023年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，已按照财政绩效部门要求公开。2021年已按进度完成各项绩效目标。
一是以“十个一”文化工程为抓手，积极落实市委十三届四次全会要求，深入挖掘提炼韶灌精神。其中《韶山灌区志》已通过省史办终审，由人民出版社正式出版，即将举行高规格的新书发布仪式。韶山灌区宣传形象宣传片正在由央广网北京分公司团队正在进行拍摄。
二是多方筹措资金，扎实推进“硬化渠堤道路和加装安防设施10公里、重建或加固跨渠人行桥30座”的民生实事任务。目前已按计划如期全面完成。
三是精心准备，韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目顺利通过国省项目中期评估。上半年国家发改委和水利部计划组织对全国大中型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目实施情况进行中期评估，我局一方面加快推进上年度项目工程扫尾，另一方面认真做好项目实施情况中期评估。通过精心准备，韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目中期自评报告已获得上级认可。
四是全力推进韶山灌区2023年度续建配套与现代化改造项目实施。为确保本年度项目建设任务如期圆满完成，我局集中40余名工作骨干，重点聚焦技施设计、现场准备、配套资金、施工环境等难点堵点，着力优化技施设计，提高工效、缩短工期，解决群众急难愁盼问题；着力加强协调，解决影响工程进度和施工环境的难点问题，全力以赴做好项目实施。10月15日韶山灌区如期全线停水，项目施工全面铺开，目前正按既定计划有序推进，预计在明年3月底前将全面完工通水，其中12月23日已恢复韶山市城市供水。
五是强化主责主业，科学调度水资源，全力保障粮食生产。去年夏秋冬连旱，今年以来降雨依然偏少，至7月7日水府庙水库水位达到今年最高水位92.36m，对应有效库容1.89亿㎥，较往年少蓄水3000万㎥，抗旱形势严峻。为此我局结合实际，科学保水蓄水。加强与水府庙电站和受益县市区及乡镇的协调联动，科学蓄水保水，做到细水长流，圆满保障了全年农业灌溉需要。
六是积极清淤扫障。为确保灌溉效率，自6月下旬开始，我局先后组织对南、北、左、右等干渠进行短期停水清淤扫障，确保输水畅通。同时投入抗旱资金60万元用于涵闸维护、用电线路检修、险工险段处理等，确保用水有保障。
七是扎实防汛备汛。我局牢固树立防大汛抗大灾的思想，认真完善防汛抢险预案，积极开展防汛应急抢险演练，严格落实值班值守、隐患排查治理、人财物保障、信息传递、督促检查等各项工作，做到有备无患。全年累计提供农业灌溉水量4.3亿㎥，灌溉保障率达到了100%。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题:
一、工程安全隐患仍较多，依法管水难度仍较大，水环境治理仍存在较大压力，水资源利用效率仍有待提高，灌区干部人才队伍建设滞后等等，尤其“十四五”续建配套与现代化改造项目建设任重道远，地方配套资金到位率不高。
二、预算编制细化程度不足，经费保障水平偏低。专项资金到位保障率比较低，影响项目开展的进度。渠道维护和灌溉管理工作难以细化。
改进措施：
一、建立健全绩效运行监控机制。加大预算覆盖面。提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
二、确保日常监控和重点监控双管齐下。积极配合财政局的工作，对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。合理制订项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。对重大政策和项目进行监控，并收集、汇总监控信息，开展重点监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。提高专项资金的执行程度。加强渠道维护及灌溉管理工作的预算执行。
三、针对韶山灌区在乡村振兴产业扶植和旅游产业发展的实际情况下，合理增加支出费用项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023整体预算绩效评价报告.pdf
2023年837万元公益性工程日常维修养护绩效.pdf
十四五项目2022年度6285万元项目绩效.pdf
十四五项目2023年1800万元绩效.pdf
2023年267.5万元农业水费补助绩效.pdf
2023年65万元第四批省级水利发展资金绩效.pdf
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()