目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、以农业灌溉、防洪排涝为主。 

2、组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划。 

3、负责其风景区（旅游区）的利用。 

4、保护管理工作职责。 

（二）机构设置 

湖南省韶山灌区工程管理局内设机构包括：本单位共有编制人数192人，实有编制人数154人，其中在职154人，退休200人。内设科室11个，分别为：办公室、规划计划科、财务科、灌溉管理科、工程科、旅游发展科、信息中心、人事科、离退休人员管理服务科、直属机关党委、直属机关纪委；下设机构9个：洋潭引水枢纽管理处、总干渠管理处、北干渠管理处、南干渠管理处、左干渠管理处、右干渠管理处、三湘分流管理处、水政执法大队、灌溉研究所，所属事业单位1个：韶山灌区陈列馆。按照工会章程成立了工会。 

二、部门预算单位构成 

湖南省韶山灌区工程管理局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南省韶山灌区工程管理局。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,238.21万元，其中：一般公共预算拨款3,238.21万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7.13万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加261.85万元，主要原因是增加项目支出。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,238.21万元，其中：农林水支出3,238.21万元。支出较去年增加261.85万元，主要原因是增加项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,238.21万元，其中：农林水支出3,238.21万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算2,894.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算343.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他水利支出282.72万元，主要用于水电费；物业费；离退休人员专项经费；临聘人员经费等方面；其他农林水支出61.17万元，主要用于请补充陈列馆运行维护经费和灌区江口管理所运行维护项目等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出413.92万元，比上年预算增加8.62万元，增长2.13%，主要原因是公用经费定额标准上调。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.05万元，拟召开拟召开内容为工程检查及安全生产会议会议，人数80人，内容为常年维修检查，安全生产等；培训费预算3万元，拟召开用于开展安全生产及抗旱防汛、事业单位工作人员管理平台培训，人数153人，内容为事业单位人员专业技能公共课程学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,238.21万元，其中，基本支出2,894.32万元，项目支出343.89万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

韶灌局2025年部门整体支出绩效目标表.docx
韶灌局2025年项目绩效目标表.docx
韶山灌区工程管理局2025年部门预算公开表.xlsx