目 录 

 

第一部分 湖南省韶山灌区工程管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件   

第一部分 湖南省韶山灌区工程管理局概况 

一、部门职责  

（一）以农业灌溉、防洪排涝为主。 

（二）组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划。 

（三）负责其风景区（旅游区）的利用。 

（四）保护管理工作职责。 

 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湖南省韶山灌区工程管理局内设机构包括：本单位共有编制人数192人，实有编制人数153人，其中在职153人，退休200人。内设股室8个（不含副科级单位），分别为：办公室、工程科、灌溉管理科、财务科、规划计划科、旅游发展办、政工科、离退休人员管理服务科；二、下设机构：洋潭引水枢纽管理处、总干渠管理处、北干渠管理处、南干渠管理处、左干渠管理处、右干渠管理处、三湘分流管理处、水政执法大队、信息中心、灌溉研究所。 

（二）决算单位构成 

湖南省韶山灌区工程管理局只有本级，2024年决算公开单位仅含湖南省韶山灌区工程管理局。 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

  

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计22,001.59万元。与上年相比，收、支总计各增加744.83万元，增长3.5%。主要原因是当年市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计22,001.59万元，其中：财政拨款收入21,430.28万元，占97.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入200.6万元，占0.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入370.7万元，占1.68%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计22,001.59万元，其中：基本支出4,152.81万元，占18.88%；项目支出17,848.78万元，占81.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计21,430.28万元,与上一年度相比增加452.05万元，增长2.15%。2024年度财政拨款支出总计21,430.28万元。与上一年度相比增加452.05万元，增长2.15%。主要原因是当年市委政府工作安排增加十四五续建配套建设。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出20,815.02万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比，财政拨款支出减少163.21万元，降低0.78%。主要是因为厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出20,815.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出17.21万元，占0.08%；农林水支出20,795.81万元，占99.91%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,976.36万元，支出决算数为20,815.02万元，完成年初预算的699.35%，其中： 

 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加紧缺专业人才引进补贴——莲城人才行动计划专项资金。

 2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加抚恤金指标。

  3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 

年初预算为2,960.47万元，支出决算为3,106.02万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作安排，增加项目经费，增人增资，绩效考核奖调整。。

 

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16,903.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：十四五续建配套与现代化改造项目经费为大事要事资金，未列入年初预算项目经费。

 

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为664.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性工程日常维修养护经费贺农业水费为大事要事资金，未列入年初预算项目经费。

 6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为87.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘潭市范围内确权登记工作经费等为大事要事资金，未列入年初预算项目经费。

 7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为15.88万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的219.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分韶灌公益性工程日常维修养护费为大事要事资金，未列入年初预算项目经费。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,546.14万元，其中： 

人员经费2,874.55万元，占基本支出的81.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费671.59万元，占基本支出的18.94%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的62.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策 ，与上年相比减少27.7万元，降低76.73%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策支出0万元，主要用于厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为5.91万元，完成预算的92.34%，与上年相比减少27.78万元，降低82.46%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少28.99万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是上年购置了公务车一台，今年未安排公务车购置计划，湖南省韶山灌区工程管理局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为5.91万元， 

主要是用于公务车运行维护支出，完成预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策 ，与上年相比增加1.21万元，增长25.74%，决算数大于上年数的主要原因是2023年新购公务车一台，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，深入落实过“紧日子”相关政策 ，与上年相比增加0.08万元，增长3.32%，决算数大于上年数的主要原因是增加中国灌区协会换届调研接待。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入615.26万元；年初结转和结余0万元；支出615.26万元，其中基本支出197.95万元，项目支出417.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为395.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为219.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

湖南省韶山灌区工程管理局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支2.04万元，召开工作调度会议，人数205人，内容为十四五项目调度，防汛抗旱，党建述职等。开支培训费2.59万元，召开技术人员技能培训及履职等培训，人数20人，内容为履职能力、党校进修培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额347.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.02万元。授予中小企业合同金额347.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.27万元，占授予中小企业合同金额的19.39%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湖南省韶山灌区工程管理局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金22001.59万元。其中，一般公共预算项目4个17268.88万元，占一般公共预算支出总额的83%；政府性基金预算项目2个417.31万元，占政府性基金预算支出总额的68%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金254万元。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数32480.22万元，执行数22001.59万元，完成预算的68%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是宣传韶灌精神，韶山灌区形象宣传片拍摄制作已完成；二是深度挖掘提炼韶灌精神，深入实施“十个一”文化工程；三是灌区工程划界确权，强化权属管理。四是加强干渠日常维修养护，提高工程管理标准化、规范化水平。五是灌溉管理，提高灌区水资源利用效率。六是重点项目建设：认真组织实施年度“十四五”韶山灌区续建配套与现代化改造项目，未发生较大以上安全生产责任事故。发现的主要问题及原因：一是预算执行控制难度大；二是预算编制细化程度不足，经费保障水平偏低。下一步改进措施：一是建立健全绩效运行监控机制，加大预算覆盖面；二是积极配合财政局的工作，提高专项资金的执行程度。6项目全年预算数28164.83万元，执行数17848.78万元，完成预算的63%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是资金来源及到位方面的问题；二是重点工程项目实施方面。下一步改进措施：一是明确各分管局领导联系县市区落实配套资金；二是积极配合财政局的工作，提高专项资金的执行程度。三是明确各分管局领导联系县市区落实配套资金。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。 

（三）评价结果应用情况。1.加强执行监控:针对评价反映出的专项资金执行率偏低、支出进度慢等问题，2025年将建立健全预算执行动态监控机制，加快预算执行进度，提高资金使用效率。2.完善内部管理制度:根据评价发现的管理漏洞和短板，修订和完善本部门内部的预算绩效管理办法、专项资金管理细则等，将绩效管理要求深度融入业务工作流程。3.健全结果应用机制:建立并强化绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的硬约束机制，形成“评价-反馈-应用-提升”的良性循环，持续提升部门整体绩效管理水平。本部门将切实推动绩效评价结果落地应用，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。

 

 

  

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

第五部分 附件 

项目支出绩效自评报告-2024年度“十四五”续建配套与现代化改造.pdf
项目支出绩效自评报告-2024年度农业水费.pdf
项目支出绩效自评报告及评分表 -韶山灌区公益性工程日常维修养护费.pdf
项目支出绩效自评报告及评分表-第四批省级水利发展资金.pdf
项目支出绩效自评报告及评分表-确权登记.pdf
项目自评表-陈列馆运行维护费.pdf
整体支绩效自评报告及评分表.pdf