湖南省韶山灌区工程管理局部门整体支出绩效目标申报表

湖南省韶山灌区工程管理局 ssgq.com.cn 发布时间：2020-05-25 15:59

部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）
填报单位（盖章）
部门基本信息	单位名称	湖南省韶山灌区工程管理局
	通信地址	湖南省湘乡市东郊乡西北村三湘分流
	单位预算绩效管理联系人	彭桥明		联系电话	56200054
	人员编制数	264		实有人数	在职事业编167人
	单位职能	湖南省韶山灌区工程管理局是以农业灌溉、防洪排涝为主，兼具工矿及城镇供水、水力发电、养殖等职责。韶山灌区位于湘中丘陵地带，是伟人毛泽东、刘少奇、彭德怀的故里，1965年7月1日动工兴建，1966年6月2日建成通水，韶山灌区跨湘潭、长沙、娄底三个地区，涉及湘乡、湘潭、韶山、雨湖、宁乡、岳麓、双峰七个县（市、区）的100万亩农田灌溉，是湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最大的灌区。依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2015］84号文件湖南省韶山灌区工程管理局调整后的主要职能、职责是：以农业灌溉、防洪排涝为主，兼具发电、工矿及城镇供水、水利发电、养殖、组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划，负责其风景区（旅游区）的利用，保护管理工作职责。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入
	2635.69	2635.69
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	2635.69	2510.67		125.02
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	18.86	6.4				12.46
部门整体支出绩效目标	一、主要职责：（一）工程管理：加强干渠日常维修养护，提高工程管理标准，加大工程安全巡查和工程隐患整治力度，确保工程安全。遇设计标准内洪水或突降暴雨，确保不垮渠堤；遇超设计标准洪水或突降特大暴雨，确保不发生重大安全责任事故。优化设计实施韶山灌区续建配套与节水改造工程600万元。 (二)灌溉管理：加强灌溉管理，提高灌区水利用效率。遇中等程度干旱，确保农田灌溉用水；遇严重干旱，基本保障农田灌溉用水。（三)综合经营收入：完成综合经营收入820万元。二、年度重点工作：（四）现代化灌区发展规划编制：完成《韶山灌区续建配套与现代化改造规划》的编制工作，通过省水利厅的评审，力争进入全国大型灌区续建配套与现代化改造首批灌区。




部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保受益县市区农田灌溉用水		基本保障	遇中等程度干旱，确保农田灌溉用水；遇严重干旱，基本保障农田灌溉用水，粮食生产损失降到最低程度.
		质量指标	确保工程安全、防汛抗旱及工程运行安全		遇设计标准内洪水或突降暴雨，确保不垮渠堤；遇超设计标准洪水或突降特大暴雨，确保不发生重大安全责任事故
			完成《韶山灌区续建配套与现代化改造规划》的编制工作，通过省水利厅的评审，力争进入全国大型灌区续建配套与现代化改造首批灌区。		完成编制工作
		时效指标	完成时间		12月底前
		成本指标	优化设计实施韶山灌区续建配套与节水改造工程		600万元
	效益指标	经济效益指标	完成综合经营收入		820万元
		社会效益指标	实现粮食稳产高产，保障灌区灌溉范围内旱涝保收		基本保障
		生态效益指标	保障了150万沿渠群众的生产生活用水和400多万牲畜饮水		基本保障
		可持续影响指标	保障灌区灌溉范围内粮食稳产高产。		利于协调
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		90%—100%
财政部门归口科室审核意见		（盖章）年月日

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