湖南省韶山灌区工程管理局2019年度

部门决算公开

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、湖南省韶山灌区工程管理局2019年绩效评价报告

二、湖南省韶山灌区工程管理局2019年决算公开表

第一部分 单位概况

一、 部门职责

湖南省韶山灌区工程管理局是以农业灌溉、防洪排涝为主，兼具工矿及城镇供水、水力发电、养殖等职责。韶山灌区位于湘中丘陵地带，是伟人毛泽东、刘少奇、彭德怀的故里，1965年7月1日动工兴建，1966年6月2日建成通水，韶山灌区跨湘潭、长沙、娄底三个地区，涉及湘乡、湘潭、韶山、雨湖、宁乡、岳麓、双峰七个县（市、区）的100万亩农田灌溉，是湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最大的灌区。

依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2015］84号文件湖南省韶山灌区工程管理局调整后的主要职能、职责是：以农业灌溉、防洪排涝为主，兼具发电、工矿及城镇供水、水力发电、养殖、组织编制并实施韶山灌区水利风景（韶山银河旅游区）的相关规划，负责其风景区（旅游区）的利用，保护管理工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省韶山灌区工程管理局是韶山灌区工程专管机构，2014年韶灌局被分类为公益一类事业单位，现有机构：1、内设职能科室：办公室、工程科、灌溉管理科、财务科、规划计划科、旅游发展办、政工科、离退休人员管理服务科；2、下设机构：洋潭引水枢纽管理处、总干渠管理处、北干渠管理处、南干渠管理处、左干渠管理处、右干渠管理处、三湘分流管理处、水政执法大队、信息中心、灌溉研究所；3、下属正科级二级事业单位1个，为经营类事业单位即湖南省韶山灌区工程管理局供水供电服务站。

（二）决算单位构成。本年部门决算公开单位1个，即湖南省韶山灌区工程管理局。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,814.73万元。与2018年7,207.79相比，减少2,393.06万元，减少33%，主要是因为专项经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,814.73万元，其中：财政拨款收入4,814.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,814.73万元，其中：基本支出2,890.73万元，占60%；项目支出1,924.00万元，占40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4,814.73万元，与2018年相比，减少2,393.06万元,减少33%，主要是因为专项经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4,814.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2,393.06万元，减少33%，主要是因为专项经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4,814.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出100万元，占2%；农林水支出（类）支出4,714.73万元，占98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2,410.89万元，支出决算数为4,814.73万元，完成年初预算的180%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）。

年初预算为2,410.89万元，支出决算为3,875.73万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费479.84万元、2018年工程日常维修养护经费985万元。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为759.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业发展专项经费50万元、2018年中央预算内水利基建项目省补资金709万元。

3、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年第三批省级新增水利资金韶山灌区维修养护经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了韶灌水利小镇基础设施建设（核心区三湘分流绿化景观）专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2,890.73万元，其中：人员经费2,698.42万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费192.31万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.47万元，支出决算为23.99万元，完成预算的66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为16.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少7.8万元，减少55%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为17.52万元，完成预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.48万元，减少12.4%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.47万元，占27%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算17.52万元，占73%。其中：

1、公务接待费支出决算为6.47万元，全年共接待来访团组约60个、来宾约600人次，主要是灌区考察、检查及旅游发展商务洽谈发生的接待支出。

     2、因公出国（境）费支出决算0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.52万元，主要是燃油费、停车过路费、保险费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

  2019年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。对于重点工作的保障资金安排，基本保证了全局重点建设工作的需要。具体绩效目标完成情况如下：

1、在全省大型灌区中率先组织开展灌区“五乱”行为专项整治行动。重点整治“乱丢乱排乱占乱建乱砍”五乱行为，确保了灌区工程全年安全高效运行。通过依法管理，灌区工程全年无安全责任事故发生，无人员伤亡及较大的财产损失，无漫渠、溃渠、决渠等现象，灌区工程管理迈上了新台阶，被省厅工管局评为“2019年度大型灌区建设管理优秀单位”，继续保持了“水利部一级管理单位”称号。10月在中国灌区协会组织举办的“壮丽70年、灌排谱华章---大型灌区(泵站)建设管理回顾与展望交流大会”上，韶山灌区荣获“最具时代精神的魅力灌区”荣誉称号，全国仅27家灌区获此荣誉并被表彰。          

2、高效节水、科学供水，灌溉管理处于全国领先水平。2019年韶山灌区灌溉水有效利用系数达0.5445，比上年度提高0.005，居全省大型灌区第一，提供农业灌溉用水4.39亿立方,受益范围86万亩农田的灌溉保证率达100%，确保了灌区粮食稳产丰收，产生了巨大的经济和社会效益。在国家水利部、发展改革委组织开展的全国灌区水效领跑者行动中，韶山灌区由于节水管水成效突出，被评为全国“灌区水效领跑者”单位，在全国范围起到了引领示范作用。全国458家大型灌区中获此殊荣的仅8家，湖南省仅此一家。

3、着力安全生产，科学调度，超额完成综合经营收入。在确保农业灌溉的基础上，通过强化安全生产、科学调度和内部管理，充分开发利用水资源，充分发挥灌区发电功能和城镇工矿供水功能，全年实现综合经营收入1128.73万元，超过目标(800万元)328.73万元，超过率41%。

4、着力融合发展、转型发展，水利特色小镇建设成绩突出。认真落实市委市政府安排部署，积极开展特色小镇建设，韶灌水利文化软实力进一步加强。灌区先后成功获批“国家水情教育基地”、“湖南省文物保护单位”和“湘潭市党员党性教育示范基地”。结合庆祝新中国成立70周年和“不忘初心、牢记使命”主题教育，在《湖南日报》推出专版报道《碧水长流润湘中》，作为全省“壮丽70年、奋斗新时代”湖南省标志性工程巡礼首篇；精心组织了“庆祝新中国成立七十周年，韶山灌区精神”党课宣讲活动；与省水利厅共同组织了“走进韶山灌区、共庆祖国华诞”大型主题教育活动；按照市委市政府的安排，精心组织讲好了“两个”故事，即在市委中心组（扩大）学习会上讲好“数”说韶灌故事、在专场新闻发布会上讲好了“壮丽七十年、奋斗新时代”的韶灌故事。这些活动均得到了省市领导和社会各界的高度肯定，韶灌精神宣传影响力大幅提升。

5、着力长远谋划、系统治理，灌区现代化改造规划编制效果显著。新时代新征程，老旧灌区必须加快向现代化灌区发展。而灌区现代化改造规划编制是抢抓发展机遇，争取下一轮国省对灌区重点水利投资的前提和基础，十分重要和紧迫。因此，今年市政府工作报告把韶山灌区现代化改造规划编制工作列为重点工作。我局高度重视狠抓落实，目前已形成规划编制的初步成果，规划内容得到了水利部充分肯定。11月水利部点名要韶山灌区参加《灌区管理暂行办法》修订研讨会并参与全国《“十四·五”大型灌区续建配套与现代化改造规划编制指南（征求意见稿）》的编制修订工作（全国仅12家大型灌区参与）。水利部将在全国458家大型灌区中遴选150家列入“十四·五”期间国家重点水利投资计划,其中湖南只有6家。省水利厅已将韶山灌区作为湖南省遴选的6家灌区之首向水利部申报，韶山灌区将以大规模投资开启现代化改造新征程。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为公益一类事业单位，2019 年度机关运行经费支出192.31万元。比年初预算数增加232.31万元减少40万元，减少17%，主要原因是：根据压减了一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.24万元，用于召开各类检查会议，人数约800人，内容为工程检查及安全生产；开支培训费8.24万元，用于开展安全生产及抗旱防汛、消防安全培训，人数约800人，内容为安全生产及抗旱防汛、消防安全。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是工程安全检查、抗旱防汛值班及其他渠道管理工作；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备1套。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

   1、湖南省韶山灌区工程管理局2019年绩效评价报告

   2、湖南省韶山灌区工程管理局2019年决算公开表

湖南省韶山灌区工程管理局2019年绩效评价报告.docx

韶山灌区工程管理局2019年部门决算公开表.xls